Tidsbestilling
Borgerservice
Fejlmeld dit gadelys
Her graver vi 
Jobcenter Fredensborg
Pladsanvisningen
Byggeri
Sundhed 
Skoler
Vand og Natur
Fritid og kultur Nr.277 - Økonomisk Orientering - November 2017
Sagsnr.: 16/12923
Beslutningstema
Økonomisk Orientering pr. 30. november 2017
Sagsfremstilling og økonomi
Status for drift og anlæg
Økonomisk Orientering giver en status for forbruget på kommunens drifts- og
anlægsbudget, bevillingsreserver og likviditet samt folketallet
Drift
Ved udgangen af november 2017 har kommunen afholdt
nettodriftsudgifter for 2.150 mio. kr. Med et korrigeret budget for året på
2.478 mio. kr. svarer det til en forbrugsprocent på 86,7 pct. Forbrugsprocenten
er 0,2 procentpoint højere end på samme tidspunkt i 2016. Ved udgangen af
oktober var forbrugsprocenten 0,5 procentpoint højere.
De danske kommuner er som følge af aftalen mellem regeringen og KL underlagt et
loft over såvel service- som anlægsudgifter. For Fredensborg Kommune er loftet
over serviceudgifterne på 1.821 mio. kr. i 2017 svarende til kommunens eget oprindeligt
vedtagne budget.
Med udgangen af november 2017 havde Fredensborg Kommune afholdt serviceudgifter
for 1.654 mio. kr. Såfremt forbrugsmønsteret i december 2016 gentager sig i
2017, må der forventes en overskridelse af servicerammen i 2017 på ca. 0,5 pct.
svarende til 8 mio. kr.
Der vil blive forelagt et opdateret bud på de forventede serviceudgifter for
2017 i forbindelse med budgetrevisionen per 30. november 2017.
Anlæg
Ved udgangen af november 2017 har kommunen afholdt anlægsudgifter for 84,9 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 10,5 mio. kr., svarende til et nettoanlægsforbrug på 74 mio. kr.
I forbindelse med Budgetrevisionen per 30. november
2017 vil der blive forelagt et opdateret bud på det forventede regnskab for
anlægsområdet i 2017. Det er forventningen at der i forbindelse med
budgetrevisionen vil blive søgt om overførsel af bruttoanlægsbudget for et
større millionbeløb.
Tabel 1. Status for drift og anlæg (forbrug i mio. kr.)
2016 | 2017 | |||||
| Korr. Budget | Forbrug november | Forbrugspct. november | Korr. Budget | Forbrug november | Forbrugspct. november |
Drift | 2.441 | 2.111 | 86,5 | 2.478 | 2.150 | 86,7 |
Anlæg | 31 | 3,0 | 9,8 | 126 | 74 | 59,0 |
Kommunens gennemsnitlige likviditet
Kommunens gennemsnitlige likviditet er ved udgangen af november 2017 219,8 mio. kr. svarende til en stigning på 3,9 mio. kr. siden udgangen af oktober og en stigning på 90,8 mio. kr. siden årsskiftet.
Tabel 2. Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)
| november 2016 | december 2016 | november 2017 |
Likviditet | 118,7 | 129,0 | 219,8 |
Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet frem til 30. november 2017
/2017/december/ØK 11-12-2017/Open/Images/c55b913043ca4273b9227faeb0475f97.gif)
Bevillingsreserver
Kommunens bevillingsreserver fremgår af tabel 3
herunder.
Bevillingsreserverne er uændrede i forhold til Økonomisk Orientering for
oktober 2017. Driftsreserven er således på 15 mio. kr. årligt fra 2018 og frem
mens anlægsreserven er på 5 mio. kr. fra 2019 og frem.
Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Driftsreserven | 0 | 15 | 15 | 15 |
Anlægsreserven | 0 | 0 | 5 | 5 |
Folketal
Kommunens folketal var pr. 1. december 2017 40.692 borgere. Folketallet er
dermed uændret i forhold til 1. november. Det uændrede folketal er resultatet
af et fødselsunderskud på 10 borgere og en nettotilflytning på 10 borgere.
Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)
| januar 2016 | januar 2017 | November 2017 | December 2017 |
Folketal | 40.080 | 40.445 | 40.692 | 40.692 |
Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 1. november til 1. december
Ændring | |
Tilflytning | 277 |
Fraflytning | -267 |
Fødsel | 24 |
Dødsfald | -34 |
Befolkningstilvækst | 0 |
Bevilling
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser
Kompetence
Økonomiudvalget
Indstilling
- At orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017
Orienteringen blev taget til efterretning.