Nr.185 - Stejlepladsen II - Baunebjergvej 202 - 226 m.fl. - helhedsplan - skema A

Sagsnr.: 13/15478

 
Helle Abild Hansen (I)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra Humlebæk Boligselskab, afd. Stejlepladsen II om godkendelse af skema A vedrørende økonomisk helhedsplan. Ansøgningen omfatter garantistillelse og kapitalindskud.

Sagsfremstilling og økonomi

Domea har med brev af 2. juni 2016 på vegne af Humlebæk Boligselskab, afd. 0409 Stejlepladsen II fremsendt ansøgning om Byrådets godkendelse af skema A vedrørende helhedsplan for afdelingen.



Stejlepladsen II ligger på Baunebjergvej 202-226, 302-382, 402-466 og 502-548 i Humlebæk. Rækkehusene, som er i 1½ plan er fra 1974 og opført i gule mursten med eternittag. Bebyggelsen omfatter i alt 123 lejligheder.


Helhedsplanen omfatter:

  1. Renovering af tag.
  2. Omfugning af ydervægge
  3. Ovenlysvinduer/kviste
  4. Opretning, installationer og etablering af badeværelser og toiletter.
  5. Etablering af mekanisk ventilation.
  6. Handicapegnede boliger i gavl med niveaufri adgang.
  7. Diverse arbejder på udearealer – opretning, beplantning og belysning m.v.

Helhedsplanens udgifter fordelt på støttede og ustøttede arbejder fremgår af dette skema:


Støttede arbejder

Kr.

Opretning

12.990.782

Miljø

609.706

Ombygning/sammenlægning

5.207.622

Tilgængelighed

5.365.429

Fordelte arbejder

16.773.506

Støttede arbejder i alt

40.947.045

Ustøttede arbejder

Kr.

Modernisering

4.799.876

Vedligeholdelse

49.622.341

Fordelte arbejder

-16.773.506

Ustøttede arbejder i alt

37.648.710

Støttede og ustøttede arbejder i alt

78.595.755


Finansiering:

Den samlede anlægsudgift finansieres således:


Lån mv.

Kr.

Garanti i pct.

Garanti i kr.

Støttet lån

40.947.045

100 – LBF regaranti

20.473.522

Kapitaltilførsel

1.000.000

-

-

Fællespuljetilskud

2.460.000

-

-

Egen trækningsret

820.000

-

-

Eget bidrag

1.500.000

-

-

Ustøttet lån

31.868.710

15,54

4.952.397

Finansiering i alt

78.595.755

-

25.425.919


Kapitaltilførslen på 1.000.000 kr. i skemaet ovenfor er efter den såkaldte ”femtedelsordning”, hvor kommunen ansøges om at indbetale sin del på 200.000 kr.


Projektet er godkendt af beboerne på et afdelingsmøde. Projektet har følgende huslejekonsekvenser (2015-tal) for beboerne:


Antal rum

Type

Areal

M2

Ny leje

Pr. md.

Pt. Leje pr. md.

Forskel

Pr. md.

Pt.

Pris/m2/år

Ny

Pris/m2/år

2

1.    sal

54,3

4.267

3.751

516

829

943

2

Stuen

58

4.558

4.007

551

829

943

3

Lille

85,6

6.548

5.914

634

829

918

3

stor

95,4

7.298

6.591

707

829

918

4

 

112,5

8.606

7.772

834

829

918

Bevilling

Bevillingstabel

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

Profit-center

Omkost-ningssted/
PSP-element

2016

2017

2018

2019

Kapitalindskud



200



I alt, drift

0

0

0

0

I alt, anlæg

0

200

0

0

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)


Garantistillelse for den ansøgte lånefinansiering vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Helhedsplanen indebærer, at der etableres handicapegnede boliger i gavl med niveaufri adgang.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At skema A vedrørende helhedsplan for Stejlepladsen II godkendes.
  2. At der til finansiering af helhedsplanen optages støttet lån på 40.947.045 kr. og ustøttet lån på 31.868.710 kr.
  3. At kommunen påtager sig at stille garanti for 50 % af det støttede lån svarende til 20.473.522 kr., idet Landsbyggefonden garanterer for de resterende 50 %.
  4. At kommunen påtager sig at stille garanti for et beløb på 4.952.397 kr. af det ustøttede lån.
  5. At kommunen påtager sig at indbetale 200.000 kr. som sin andel af et kapitalindskud efter femtedelsordningen. Beløbet betales via en tillægsbevilling fra kassebeholdningen.
  6. Af den i sagsfremstillingen anførte finansiering i øvrigt godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-08-2016

Anbefaler administrationens indstillinger.